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Oracle11i应付帐款管理系统
Oracle11i应付帐款管理系统内容简介
Oracle应付帐款系统目录：
一、 应付业务概述
二、 供应商的管理
三、 发票的管理
四、 付款的管理
五、 预付款的管理
六、 员工费用报销
七、 创建日记帐分录
Oracle11i应付帐款管理系统内容简介：
避免重复供应商
在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中
没有该供应商存在.
提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商:
供应商报表
供应商审计报表
定期审核供应商,以达到如下结果:
为了防止生成重复发票
为了提高系统执行速度
为了提供准确的供应商报表
合并供应商
合并供应商
合并供应商时，发票和PO同时被更新。
更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。
拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。
系统自动提交报表来记录合并信息。
